包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局部门

2021年度决算公开报告

批复时间：2022年9月07日 

             公开时间：2022年9月26日

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关公用经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

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第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

根据中共内蒙古自治区委员会、自治区人民政府批准的《包头市机构改革方案》和包头市印发的《包头市机构改革实施意见》，包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局是市人民政府工作部门，为正处级。  

 包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局贯彻党中央关于365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场工作的方针政策，落实自治区党委、包头市委的相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场工作的集中统一领导。

主要职责包括：

1．起草365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场相关规范性文件。拟订我市公路水路相关规划，贯彻执行相关政策、制度和标准。会同相关部门拟订综合365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

2．监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场行业技术行政管理工作。

3．承担全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程相关事项，指导收费公路运营管理工作。承担公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。按规定权限承办农村公路、国边防公路相关工作。

4．承担全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

5．承担全市公路水路运输市场管理工作。负责跨旗县区道路旅客运输、航道通航条件影响评价管理。负责汽车出入境运输的衔接与合作事宜。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。承担公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、码头养护，负责船舶(包含渔船)等水上设施检验工作。负责船舶登记和船员管理相关工作。

6．组织协调全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。组织协调重点物资运输、紧急客货运输。依法组织或参与事故调查处理工作。

7．监督指导全市公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。

8．承担全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

9．承担全市公路水路行业科技创新推广，承担信息化、标准化工作。

10．承担全市公路水路行业改革和信用体系建设工作。

11．完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、人事教育科、政策法规科（行政审批科）、交通规划科、财务审计科、建设管理科、公路管理科、365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场科、安全监督管理科、行政执法监督科、机关党委。另有市纪委派驻纪检组。

本部门下属预算单位包括：包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局（本级）、包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局综合保障中心、包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场综合行政执法支队、包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，与上年相比，机构数减少2个，原因为事业单位机构改革。详细情况见表：

 三、2021年度主要工作完成情况

2021年，本部门较好的履行各项职能职责，基本完成本年交通基础设施建设投资计划，加快公路项目建设进度，进一步完善全市路网结构，加强公路养护管理，保障公路安全畅通，提高运输保障能力，为全市经济社会发展提供交通保障。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计83,071.85万元。与年初预算相比，收、支总计增加74,979.75万元，增长926.58%，变动原因：主要是项目支出收入增加，一是公路建设支出收入增加；二是公路养护支出收入增加；三是政府还贷公路管理收入增加；四是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出收入增加；五是其他支出收入增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计82,521.85万元。与年初预算相比，收、支总计增加74,429.75万元，增长919.78%，变动原因：主要是项目支出收入增加，一是公路建设支出收入增加；二是公路养护支出收入增加；三是政府还贷公路管理收入增加；四是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出收入增加；五是其他支出收入增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计83,071.85万元，其中：本年收入合计81,299.05万元，与上年相比增加13,336.60万元，变动原因为本年项目支出收入较上年增加；使用非财政拨款结余0.00万元，与上年相比减少0.02万元，变动原因为本年未发生此项内容；年初结转和结余1,772.80万元，与上年相比减少2,561.28万元，变动原因为上年初较本年初增加项目存量资金结转。

支出总计83,071.85万元，其中：结余分配0.04万元，结余分配事项：主要是事业单位银行利息收支结余，与上年相比减少10.74万元，变动原因为本年利息收支结余较上年减少；年末结转和结余766.88万元，结转和结余事项：财政和非财政拨款收支结转，与上年相比减少823.37万元，变动原因为本年项目资金支付进度加快。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计81,299.05万元，其中：财政拨款收入81,297.42万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1.63万元，占0.01%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计82,304.93万元，其中：基本支出8,962.22万元，占10.89%；项目支出73,342.71万元，占89.11%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计82,521.85万元，其中：年初结转和结余1,224.43万元；支出总计82,521.85万元，其中：年末结转和结余222.64万元。与2020年度相比，收入支出总计增加10,942.42万元，增长15.29%。主要原因：一是本年公路建设收入与支出较上年增加;二是本年车辆购置税用于公路等基础设施建设收入与支出较上年增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计60,900.71万元，其中：基本支出8,958.00万元，占14.71%；项目支出51,942.71万元，占85.29%。

一般公共预算财政拨款支出60,900.71万元。与年初预算相比，增加52,808.61万元，增长652.59%,变动原因：主要是项目支出较年初预算增加，一是公路建设支出收入增加；二是公路养护支出收入增加；三是其他城乡社区管理事务支出收入增加；四是车辆购置税用于公路等基础设施建设支出收入增加；五是其他支出收入增加。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算50.66万元，决算支出83万元，完成年初预算的163.84%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局本级离退休人员工资预算增加。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算120.91万元，决算支出473.92万元，完成年初预算的391.96%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局系统事业单位离退休人员取暖补助及丧抚费支出等预算增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算689.62万元，决算支出815.78万元，完成年初预算的118.29%。决算数与年初预算数的差异原因：本年事业单位机构改革，人员增加，养老保险缴费支出相应增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出119.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员退休导致职业年金缴费支出预算增加。

5．行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算0万元，决算支出21.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员退休导致职业年金缴费支出预算增加。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算30.67万元，决算支出30.83万元，完成年初预算的100.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年行政单位医疗保险缴费支出决算数与年初预算数基本持平。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算258.54万元，决算支出249.06万元，完成年初预算的96.33%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局系统事业单位在职人员退休，医疗保险缴费支出减少。

（三）城乡社区支出（类）

1．城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算194.53万元，决算支出163.52万元，完成年初预算的84.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年事业单位改革原使用该科目的单位包头市城市客运管理处撤销合并至新单位，年末支出减少。

2．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出0.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局本级增加非公有制企业和社会组织党组织建设补助资金预算。

（四）365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场支出（类）

1．公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算424.43万元，决算支出461.79万元，完成年初预算的108.80%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局本级在职人员工资性支出预算增加。

2.公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算68.31万元，决算支出85.74万元，完成年初预算的125.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年交通局保障中心在职人员工资性支出预算增加。

3．公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，决算支出6,500万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局本级增加自治区转移支付资金公路建设项目支出预算安排。

4．公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，决算支出276.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局本级和行政执法支队增加自治区转移支付资金公路养护项目支出预算安排。

5.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算5,661.84万元，决算支出5,929.86万元，完成年初预算的104.73%。决算数与年初预算数的差异原因：本年综合执法支队和服务中心在职人员工资性支出预算增加。

6.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算75.36万元，决算支出122.87万元，完成年初预算的163.04%。决算数与年初预算数的差异原因：本年综合执法支队在职人员工资性支出预算增加。

7．车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算0万元，决算支出45,000万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局本级增加自治区转移支付资金车购税用于公路等基础设施建设项目支出预算安排。

（五）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算517.22万元，决算支出499.73万元，完成年初预算的96.62%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员退休导致公积金支出决算数较预算数减少。

（六）其他支出（类）

1．其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，决算支出66.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年局本级增加其他支出预算安排资金。 

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8,958.00万元，其中：人员经费8,051.86万元，主要包括：基本工资2,394.77万元、津贴补贴2,730.54万元、奖金33.46万元、绩效工资404.48万元、各项社会保障缴费1267.2万元、住房公积金499.73万元、其他工资福利支出156.79万元、离退休费476.74万元、抚恤金71.90万元、生活补助16.24万元等，较上年减少145.49万元，主要原因是：一是本年对个人和家庭的补助中离退休费支出和抚恤金较上年减少，二是本年社会保障缴费支出较上年减少；公用经费906.14万元，主要包括：办公费98.45万元、印刷费10.61万元、咨询费4.30万元、手续费0.30万元、水电费41.19万元、邮电费20.17万元、取暖费86.21万元、物业管理费24.76万元、差旅费11.45万元、维修（护）费44.70万元、租赁费0.66万元、培训费0.73万元、公务接待费0.24万元、劳务费18.39万元、委托业务费4.14万元、工会经费91.63万元、福利费71.42万元、公务用车运行维护费115.28万元、税金及附加费用0.13万元、其他商品和服务支出123.50万元、办公设备购置36.93万元、专用设备购置1.95万元、信息网络及软件购置更新99万元，较上年减少17.97万元，主要原因是：按照厉行节约的要求，本年印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费等支出较上年有所减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为223.54万元，支出决算为185.25万元，完成预算的82.87%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为222.66万元，支出决算为185.02万元，完成预算的83.09%；公务接待费预算为0.88万元，支出决算为0.24万元，完成预算的27.27%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是按照公务用车制度相关政策规定，本部门各单位加强公务用车的使用管理，控制燃料领用、加强车辆维修管理，公务用车运行维护费用降低；二是本部门各单位严格落实接待管理规定，控制接待陪同人员数量和接待标准，公务接待费支出逐年下降；三是本年事业单位机构改革，三公经费决算报表中预算数较年初预算批复数有所增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出185.25万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出185.02万元，占99.87%；公务接待费支出0.24万元，占0.13%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于因公出国（境）费用支出。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本年度本部门无因公出国（境）费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出185.02万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于车辆购置费用支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本年度本部门未产生公务用车购置费用。公务用车运行维护费支出185.02万元，用于本部门公务用车车辆燃油费、车辆保险费和维修（护）费等支出，车均运维费1.33万元，公务用车运行维护费支出较上年减少33.63万元，减幅15.38%，主要原因是按照公务用车制度相关政策规定，本部门各单位加强公务用车的使用管理，控制燃料领用、加强车辆维修管理，缩减不必要的开支，公务用车运行维护费用降低。财政拨款开支的公务用车保有量为139辆。

公务接待费支出0.24万元。其中：国内公务接待费0.24万元，接待4批次，共接待23人次。主要用于各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.33万元，减幅57.89%，主要原因是本部门本年接受公务接待的批次和人数较上年有所减少，公务接待支出相应减少。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本部门政府性基金预算收入决算21,398.50万元，与上年相比，减少19,967.50万元，下降48.27%，变动原因：本年交通局本级政府收费公路专债收入政府性基金预算安排较上年减少；支出决算21,398.50万元，与上年相比，减少19,967.50万元，下降48.27%，变动原因：本年交通局本级政府收费公路专债收入政府性基金预算安排较上年减少。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。变动原因：本部门本年无国有资本经营预算拨款支出，国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年部门预算安排项目5个，实施项目13个，完成项目12个，项目支出总金额73,342.71万元。财政本年拨款金额73,151.82万元，财政拨款结转结余167.43万元，其他资金结转结余1.20万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计357.46万元，其中：政府采购货物支出90.93万元，比2020年减少218.32万元，降低70.60%，主要原因是：本年政府采购货物支出需求较上年减少；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本年未发生政府采购工程支出；政府采购服务支出266.52万元，比2020年减少633.99万元，降低70.40%，主要原因是：本年政府采购服务支出需求较上年减少。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关公用经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出32.93万元，比2020年减少11.18万元，降低25.34%。主要原因是：按照厉行节约的要求，本部门切实采取措施控制和压减开支。

本部门2021年度机关公用经费支出873.21万元，比2020年减少6.79万元，降低0.77%。主要原因是：按照厉行节约的要求，本部门切实采取措施控制和压减开支。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆208辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车94辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车114辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是本年未购入大额设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是本年未购入大额设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金51,942.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，共涉及资金21,398.5万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“办公楼安全保卫运行经费（非税收入） 项目”、“ 打击非法营运车辆专项治理经费项目 ”、“ 路政执法、公路巡查工作经费项目 ”、“ 水上交通安全监督检查经费项目”、“ 停征行政事业收费弥补执收单位工本费支出（非税收入）项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出218万元，政府性基金支出0万元。其中，执法支队对以上5个项目分别委托相关第三方机构开展绩效自评，本部门根据绩效自评结果予以评价。从评价情况来看，以上项目基本实现了本部门预算绩效目标，保证了机构正常运转，加强了道路、水路运输市场管理，维护了路产路权，完成了本部门承担的职责。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映“办公楼安全保卫运行经费（非税收入） 项目”、 “ 打击非法营运车辆专项治理经费项目 ”、“ 路政执法、公路巡查工作经费项目 ”、“ 水上交通安全监督检查经费项目”、“ 停征行政事业收费弥补执收单位工本费支出（非税收入）项目”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.办公楼安全保卫运行经费（非税收入）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.8分。全年预算数为50万元，执行数为41.90万元，完成预算的83.80%。项目绩效目标完成情况：为经营者提供优质的服务和办事环境，保障日常办公环境清洁卫生，提高工作效率，提升365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场执法形象，按合同及时支付上半年劳务费用无拖欠。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：紧扣项目实际需要，严格按报表编制说明和要求填报，细化绩效目标表填报。

2. 打击非法营运车辆专项治理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.23分。全年预算数为80万元，执行数为78.67万元，完成预算的98.34%。项目绩效目标完成情况：本年执法支队55辆运政执法车辆均正常使用，有效加强对道路运输市场的监管力度，打击非法经营行为，促进行业稳定发展。发现的主要问题及原因：预算编制和预算执行存在偏差，如非法经营案件办结率等在预算编制时无法做到准确预计。下一步改进措施：紧扣项目实际需要，严格按报表编制说明和要求填报，细化绩效目标表填报。

3. 路政执法、公路巡查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.4分。全年预算数为33万元，执行数为27.61万元，完成预算的83.66%。项目绩效目标完成情况：保证管辖的国省干线进行公路巡查，及时发现损坏路产行为，按规定收取公路赔偿费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：紧扣项目实际需要，严格按报表编制说明和要求填报，细化绩效目标表填报。

4. 水上交通安全监督检查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为5万元，执行数为4.74万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：保证水上交通安全顺利开展，建立良好的道路运输经营环境，提升道路运输行业的规范程度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：紧扣项目实际需要，严格按报表编制说明和要求填报，细化绩效目标表填报。

5. 停征行政事业收费弥补执收单位工本费支出（非税收入）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.65分。全年预算数为50万元，执行数为48.27万元，完成预算的96.54%。项目绩效目标完成情况：完成各类证照印刷、发放工作，有效规范行业经营行为，保证运输市场秩序，提高从业人员安全意识；项目预期产出、预期效益基本实现，各项指标完成情况较好。发现的主要问题及原因：预算编制和预算执行存在偏差，预算编制时无法做到准确预计。下一步改进措施：紧扣项目实际需要，严格按报表编制说明和要求填报，细化绩效目标表填报。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2021年市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场综合行政执法支队依据单位职责，承担办公楼安全保卫运行、打击非法营运车辆专项治理、路政执法、公路巡查工作、水上交通安全监督检查、无偿为经营者提供营业性道路运输证、经营许可证等相关单证等项工作。根据市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场综合行政执法支队2021年项目支出绩效自评报告及自评表，市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场综合行政执法支队预算项目支出绩效评价综合得分为93分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2021年度市本级预算项目支出

绩效评价报告

按照市财政《关于做好2021年市本级部门项目支出绩效自评和部门评价工作的通知》（〔2022〕222号），我部门组织各二级单位对2021年市本级预算项目支出绩效工作进行全面自评，并就自评结果进行部门绩效评价，现将相关事宜报告如下：

一、绩效评价工作开展情况

我部门按照全面实施预算绩效管理的要求，组织二级单位对2021年度市本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及单位1个，为市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场综合行政执法支队，涉及项目5个，涉及资金218万元。市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场综合行政执法支队2021年的项目绩效自评工作是聘请第三方机构配合完成，绩效自评结果较为客观，市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场综合行政执法支队对本单位绩效自评结果的真实性负责，我部门根据绩效自评结果予以评价。

二、综合评价分析情况及评价结论

2021年市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场综合行政执法支队依据单位职责，承担办公楼安全保卫运行、打击非法营运车辆专项治理、路政执法、公路巡查工作、水上交通安全监督检查、无偿为经营者提供营业性道路运输证、经营许可证等相关单证等项工作。根据市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场综合行政执法支队2021年项目支出绩效自评报告及自评表，市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场综合行政执法支队项目支出绩效评价得分为93分，综合评价等级为“优”。

三、绩效评价指标分析

（一）绩效目标方面

立项依据充分性：该项目立项与单位职责范围相符，属于单位职责所需。

绩效目标合理性：该项目的绩效目标，与实际工作具有相关性。

绩效指标明确性：绩效指标的设置较为清晰，以可衡量的指标值体现。

（二）资金管理

资金到位率：资金到位率为100%。

预算执行率：预算执行率平均值为91.4%。

（三）产出时效

完成及时性：截至2021年底，项目资金完成率平均值为91.4%，完成率较高、完成及时性较好。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我部门各单位将进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识，提升项目资金管理人员的业务能力，进一步提高项目资金绩效管理水平。

五、有关建议

无。

六、其他需说明的问题

无。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王春兰   龚雪       联系电话：0472-5999512

第五部分 部门决算公开表

备注：1、决算公开表见附表。

  2、按照决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位均为万元，而2021年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

附件：

          包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局（本级）2021年度决算公开报告及公开表.pdf

          包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局综合保障中心2021年决算公开报告及公开表.pdf

          包头市交通综合行政执法支队2021年决算公开报告及公开表.pdf

          包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场服务中心2021年决算公开报告及公开表.pdf