目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　(一)关于收支情况总体说明

　　(二)关于2019年度收入决算情况说明

　　(三)关于2019年度支出决算情况说明

　　(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　(二)部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　(二)政府采购支出情况

　　(三)国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　根据包头市人民政府办公厅《关于印发市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(包府办发〔2010〕168号)，设立包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局，为包头市人民政府工作部门。

　　主要职能包括：

　　(一)起草365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场相关规范性文件。拟订我市公路水路相关规划，贯彻执行相关政策、制度和标准。会同相

　　关部门拟订综合365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

　　(二)监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通行业技术行政管理工作。

　　(三)承担全市公路水路管理维护工作。管理超限运输、涉路工程相关事宜，指导收费公路运营管理工作。承担公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。按规定权限承办农村公路、国边防公路相关工作。

　　(四)承担全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

　　(五)承担全市公路水路运输市场管理工作。负责跨旗县区道路旅客运输、航道通航条件影响造价管理。负责汽车出入境运输的衔接与合作事宜。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。承担公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、码头养护，负责船舶(包含渔船)等水上设施检验工作。负责船舶登记和船员管理相关工作。

　　(六)组织协调全市公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。组织协调重点物资运输、紧急客货运输。依法组织或参与事故调查处理工作。

　　(七)监督指导全市公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。

　　(八)承担全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

　　(九)承担全市公路水路行业科技创新推广，承担信息化、标准化工作。

　　(十)承担全市公路水路行业改革和信用体系建设工作。

　　(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局系统部门决算编制范围包括包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局本级及所属归口管理的5个事业单位，与上年相比，机构数无变化。具体情况如下：

　　(一)财政拨款的行政单位1家，为包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局本级，内设机构11个，分别为办公室、人事教育科、政策法规科(行政审批科)、交通规划科、建设管理科、公路管理科、365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场科、财务审计科、安全监督管理科、行政执法监督科、机关党委;另有市纪委派驻纪检组。

　　(二)参照公务员法管理的事业单位1家，为包头市地方海事处。

　　(三)全额拨款的事业单位4家，分别为包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局机关事务服务中心、包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场管理处、包头市公路路政执法监察支队、包头市城市客运管理处。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　本部门2019年度决算收入29,718.14万元，较年初预算数增加20,957.59万元，增长239.23%。主要原因是项目支出补助收入增加，一是公路建设支出补助收入增加13,000万元;二是公路养护支出补助收入增加527万元;三是公路运输管理支出补助收入增加351.86万元;四是取消政府还贷二级公路收费专项支出补助收入增加418.83万元;五是其他公路水路运输运输支出补助收入增加203万元;六是政府还贷公路管理补助收入增加904.7万元;七是对出租车的补贴支出补助收入增加4,692.67万元。

　　本部门2019年度决算支出29,606.92万元，较年初预算数增加20,846.37万元，增长237.96%，支出增加的主要原因是项目支出增加，一是公路建设支出增加13,000万元;二是公路养护支出增加265.11万元;三是公路运输管理支出增加968.37万元;四是取消政府还贷二级公路收费专项支出增加495.23万元;五是政府还贷公路管理支出增加904.7万元;六是对出租车的补贴支出增加4,692.67万元。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　(一)关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计31,509.22万元，其中：本年收入合计29,718.14万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余1,791.08万元;支出总计31,509.22万元，其中：结余分配11.92万元，年末结转和结余1,890.37万元。与2018年度相比，收入总计减少88,218.40万元，下降73.68%;支出总计减少88,218.40万元，下降73.68%。主要原因：一是取消政府还贷二级公路收费专项收入与支出较上年大幅减少;二是本年未安排车辆购置税项目资金。

　　(二)关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计29,718.14万元，其中：财政拨款收入29,321.18万元，占98.66%;事业收入0.00万元，占0.00%;经营收入0.00万元，占0.00%;其他收入396.96万元，占1.34%。

　　(三)关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计29,606.92万元，其中：基本支出10,275.89万元，占34.70%;项目支出19,331.03万元，占65.30%;经营支出0.00万元，占0.00%。

　　(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计30,416.32万元，其中：年初结转和结余1,095.14万元;支出总计30,416.32万元，其中：年末结转和结余1,186.92万元。与2018年度相比，收入减少88,303.39万元，下降74.38%;支出减少88,303.39万元，下降74.38%。主要原因：一是取消政府还贷二级公路收费专项收入与支出较上年大幅减少;二是本年未安排车辆购置税项目资金。

　　(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计28,311.70万元，其中：基本支出9,898.68万元，占34.96%;项目支出18,413.03万元，占65.04%。

　　(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9,898.68万元，其中：人员经费8,672.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各项社会保障缴费、住房公积金、离退休费、抚恤金和生活补助等，较上年增加662.39万元，主要原因是：2019年离退休人员和遗属人员养老待遇政策变化和人员调资政策导致对个人和家庭的补助支出大幅增加;公用经费1,226.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和设备购置等，较上年减少294.49万元，主要原因是：主要原因是按照厉行节约的要求，我部门本年办公费、差旅费、维修(护)费、培训费和公务用车运行维护费等支出较上年有所减少。

　　(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为353.13万元，支出决算为256.01万元，完成预算的72.50%，其中：因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万

　　元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为350.52万元，支出决算为255.51万元，完成预算的72.89%;公务接待费预算为2.61万元，支出决算为0.50万元，完成预算的19.16%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是按照公务用车制度改革相关政策规定，我部门加强公务用车的使用管理，控制燃料领用、加强车辆维修管理，公务用车运行维护费用降低;二是我部门严格落实接待管理规定，控制接待陪同人员数量和接待标准，公务接待费支出逐年下降。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出256.01万元，因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出255.51万元，占99.80%;公务接待费支出0.50万元，占0.20%。具体情况如下：

　　因公出国(境)费支出0.00万元，较上年相比无变化，主要原因是本年度我部门无因公出国(境)费用支出。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。主要原因是本年度我部门无因公出国(境)人员。

　　公务用车购置及运行维护费支出255.51万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年相比无变化，主要原因是本年度我部门未产生公务用车购置费用。公务用车运行维护费支出255.51万元，用于本

　　部门公务用车车辆燃油费、车辆保险费和维修(护)费等支出，车均运维费2.51万元，较上年减少31.19万元，减幅10.88%，主要原因是按照公务用车制度改革相关政策规定，我部门加强公务用车的使用管理，控制燃料领用、加强车辆维修管理，竭力缩减不必要的开支，公务用车运行维护费用降低。财政拨款开支的公务用车保有量为102辆。

　　公务接待费支出0.50万元。其中：国内公务接待费0.50万元，接待7批次，共接待56人次。主要用于各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待。国(境)外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.76万元，减幅60.32%，主要原因是本部门实地调研次数减少，故相应费用减少。

　　三、预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况

　　2019年，我部门按照全面实施预算绩效管理要求，由自治区交通厅和市财政组织，从综合交通、公路、水运等方面，对本年度中央对地方专项转移支付车购税资金项目、水上交通安全监督检查经费、停征船舶及船用产品设施检验经费弥补成本性支出等3个项目开展了绩效评价工作。

　　基本实现了本部门预算绩效目标，保证了机构正常运转，加强了道路、水路运输市场管理，维护了路产路权，保障了公路养护管理，加快推进了重点公路项目建设，完善了路网结构，完成了本部门承担的职责。

　　(二)部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门各预算单位按照《自治区财政厅转发财政部关于开展2019年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(内财监[2020]234号)、《关于做好2019年度市本级部门项目支出绩效自评工作的通知》(包财监[2020]327号)文件要求，对本部门、本单位2019年度预算绩效管理工作开展自评工作。在各预算项目实施过程中，由项目负责人全力推进项目实施。在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。具体结果如下：

　　1、项目名称：2019年度中央对地方专项转移支付车购税资金。

　　实际完成情况：截至2019年底，我市中央车购税收入补助资金、自治区成品油价税改革专项资金和自治区预算内资金等实际执行数为37019.9万元。其中：自治区成品油价税资金和预算内资金共计24619万元实际执行数为23156.5万元;中央车购税补助资金19420万元实际执行数为13863.4万元。

　　2、项目名称：水上交通安全监督检查经费。

　　2019年下达地方海事处项目资金5万元，主要用于水上交通安全监督检查专项工作经费支出，截至2019年底，项目资金已执行完毕。

　　实际完成情况：全年开展现场督查34次，累计培训从业人员46人次，针对黄河凌汛期、“五一”、“端午”等水上旅游高峰期，提前安排部署、及时组织拆除浮桥，确保水上交通安全。全年未发生重特大水上交通安全事故，较好地完成了年初目标。

　　3、项目名称：停征船舶及船用产品设施检验经费弥补成本性支出。

　　2019年下达地方海事处项目资金5万元，主要用于停征船舶及船用产品设施检验经费弥补成本性支出专项工作经费支出，截至2019年底，项目资金已执行完毕。

　　实际完成情况：登记在册船舶98艘，其中，停运未申请检验11艘，报废4艘，其余83艘已全部完成年度检验。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出50.84万元，比2018年减少11.42万元，降低18.34%。主要原因是地方海事处本年办公费、取暖费、差旅费和维修(护)费等机关运行经费较上年减少。2019年机关运行经费支出主要包括：办公费8.65万元、福利费8.16万元、公务用车运行维护费5.63万元、其他费用28.4万元。

　　(二)政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计899.46万元，其中：政府采购货物支出510.97万元,比2018年减少334.91万元，降低190.20%，主要原因是：路政支队本年政府采购货物支出较上年减少;政府采购工程支出0.00万元，比2018年减少90.02万元，降低100.00%，主要原因是：交通局本级和路政支队本年未发生政府采购工程支出;政府采购服务支出388.49万元，比2018年减少24.65万元，降低6.00%，主要原因是：路政支队本年政府采购服务支出较上年减少。授予中小企业合同金额899.46万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额899.46万元，占政府采购支出总额的100%。

　　(三)国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆173辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车32辆，主要用于：运管处的机要通信公务活

　　动;应急保障用车1辆，主要用于：交通局本级应急保障公务活动;执法执勤用车136辆,主要用于：海事处和路政支队的执法执勤公务;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车4辆，主要是用于客运管理处办理一般公务活动的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，比2018年增加0.00台(套)，主要原因是本年度未购入大额设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套)，比2018年增加0.00台(套)，主要原因是本年度未购入大额设备。

　　第三部分 名词解释

　　(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　(二)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　(三)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 (四)年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 (五)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 (六)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(九)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

　　(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　(十四)资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：龚雪 联系电话：0472-5999059

附件：内蒙古自治区包头市365网络科技有限公司是做什么的_365bet_365bet体育赌场局2019年度决算公开报表.pdf

          2019年度包头市中央对地方专项转移支付车购税资金绩效目标自评报告.pdf  

          财政支出项目绩效评价报告-水上交通安全监督检查经费.pdf

          财政支出项目绩效评价报告-停征船舶及船用产品设施检验经费弥补成本性支出.pdf

          项目绩效自评表-2019年度中央对地方专项转移支付车购税资金自评表.pdf

          项目绩效自评表-停征船舶及船用产品设施检验经费弥补成本性支出.pdf

          项目绩效自评表-水上安全监督检查经费.pdf